Inventory Receive Workflow

Inventory Receive Workflow — ขั้นตอนรับสินค้าเข้าคลัง (GRN)

Overview

กระบวนการรับสินค้าเข้าคลัง (Goods Receive) ครอบคลุมทั้ง 9 ประเภทการรับ ตั้งแต่สร้างใบรับจนถึง Approve เพื่ออัปเดตสต็อก

Steps

ขั้นที่ 1 — เลือกประเภทการรับสินค้า

Inventory Management → Goods Receive → กด New (+)

เลือก Type ตามกรณี:

ขั้นที่ 2 — กรอก Header

• เลือก Store (คลังที่รับสินค้า)
• เลือก Vendor
• กำหนด Is Invoice toggle → กรอก Invoice Number + Date หรือ Delivery Number
• ระบุ Received By + Received Date

ขั้นที่ 3 — เพิ่มรายการสินค้า (Items)

สำหรับแต่ละ Item:

1. ค้นหาจาก Search Item Master (Item Name หรือ Item Code)
2. เลือก Receive Type: Paid หรือ Free QTY
3. ระบุ Received Quantity + Free Quantity (ถ้ามี)
4. ระบุ Batch ID + Expiry Date
5. ระบุ Unit Price + Discount
6. เพิ่ม Item ถัดไปด้วยปุ่ม +

ขั้นที่ 4 — บันทึก

• กด Save → ระบบสร้างเลขที่ GRN + สถานะ Approval Required
• ระบบแสดงรายงานสามารถพิมพ์ได้

ขั้นที่ 5 — Approve

• เลือก Approve icon → ใส่ Approve Comments (optional)
• กด Approve → สถานะเปลี่ยนเป็น Raised
• ยอดสินค้าถูกรับเข้าระบบทันที

ขั้นที่ 6 — กรณีต้องยกเลิก

• เลือก Cancel icon → เลือก Cancel Reason (required) + Comments
• กด Cancel → สถานะเปลี่ยนเป็น Cancelled
• สามารถยกเลิกได้เฉพาะ Approval Required เท่านั้น

กรณีพิเศษ — Linked Documents (RCVBOR ↔ ISSBOR)

รับยืมจากภายนอก (RCVBOR):

1. สร้าง RCVBOR → เลือก Vendor ที่ยืม → Approve
2. เมื่อจะคืน: Issue → ISSBOR → Link ไปยัง Good Receive → ค้นหา RCVBOR → Add → Save

รับสินค้าเรียกคืน (RCVRECA):

1. Issue → ISSRECA ก่อน
2. สร้าง RCVRECA → เลือก Vendor → Link ไปยัง Stock Issue → ค้นหา ISSRECA → Add → Approve

หมายเหตุ: ระบบไม่อนุญาตให้รับ Quantity มากกว่าที่จ่ายไป

Modules Involved

• Inventory — กระบวนการหลัก
• Pharmacy — GRNRET รับคืนยาจากผู้ป่วย

Entities

• Inventory Receive Screen